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集团审计部开展《企业内部控制评价指引》学习活动
发布日期:2023-03-06  访问量:  来源:审计部  

3月6日下午,集团审计部全体员工在401会议室开展《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》的相关章节学习讨论活动。

本次活动主要围绕《企业内部控制应用指引》1号—组织架构等内容进行深入学习讨论。经讨论,审计部全体员工一致认为,在项目审计中涉及组织架构事项的部分,将从集团及各子公司(以下简称:“各单位”)战略发展角度出发,关注各单位在优化治理结构、管理体制和运行机制,与现代化企业管理要求的差异性。需要重点关注的是各单位治理结构是否缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,以及各单位内部机构设置是否科学,权责分配是否合理,是否存在机构重叠、职能交叉、推诿扯皮,运行效率低下等问题。

集团审计部将进一步加强对《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》相关章节的学习,提升内控评价的思路及技巧,提高审计效率,为集团内部控制管理贡献审计力量。

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